KANTOR PUSAT PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

LAMPIRAN 3 LAKIP TAHUN 2013

	PENGUKURAN KINERJA
	TAHUN 2013

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
1		2		3	4	5
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penyedia jasa surat menyurat
			Input
			APBK 2013	500.000	480.000	96,00
			Outputs
			Tersedianya kelengkapan surat menyurat	12	12	100
			Outcome
			Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100

			Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Input
			APBK 2013	9.200.000	3.349.879	36,41
			Outputs
			Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	12	12	100
			Outcome
			Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.	100	100	100

			Penyedia jasa administrasi keuangan
			Input
			APBK 2013	15.500.000	15.500.000	100
			Outputs
			Tercukupinya dana dan kebutuhan jasa pendukung administrasi	12	12	100
			Outcome
			Terpenuhinya dana jasa pendukung administrasi perkantoran	100	100	100

			Penyedia jasa kebersihan kantor
			Input
			APBK 2013	1.500.000	1.500.000	100
			Outputs
			Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	12	100
			Outcome
			Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi	100	100	100


			Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor
			Input
			APBK 2013	2.955.000	2.955.000	100,00
			Outputs
			Tersedianya peralatan kantor	12	12	100
			Outcome
			Terperbaikinya peralatan kantor	100	100	100

			0
			Input
			APBK 2013	-	-	#DIV/0!
			Outputs
			Tersedianya alat tulis kantor	12	12	100
			Outcome
			Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100

			Penyedia barang cetakan dan penggandaan
			Input
			APBK 2013	3.500.000	3.499.800	99,99
			Outputs
			Tersedianya barang cetakan dan foto copy	12	12	100
			Outcome
			Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100

			Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Input
			APBK 2013	500.000	500.000	100
			Outputs
			Tersedianya alat listrik dan peng-gantian yg tidak layak pakai	12	12	100
			Outcome
			Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayan-an administrasi perkantoran	100	100	100

			Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Input
			APBK 2013	1.080.000	1.080.000	100
			Outputs
			Tersedinya bahan bacaan/surat kabar	12	12	100
			Outcome


			Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan	100	100	100
			Penyedia makanan dan minuman
			Input
			APBK 2013	17.100.000	16.365.000	95,70
			Outputs
			Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat	12	12	100
			Outcome
			Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja	100	100	100

			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
			Input
			APBK 2013	25.000.000	24.975.000	99,90
			Outputs
			Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12	100
			Outcome
			Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah	100	100	100

			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
			Input
			APBK 2013	33.000.000	33.000.000	100	###	103.204.679,00
			Outputs					89,87
			Tersedianya jasa administrasi perkantoran.	12	12	100
			Outcome
			Terpenuhinya administrasi perkantoran.	100	100	100

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			Input					2443729495
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		APBK 2013	15.000.000	14.518.000	96,79		2488093756
			Outputs					98,22
			Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	12	12	100
			Outcome
			Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 dan roda 2	100	100	100






			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
			Input
			APBK 2013	4.345.000	4.345.000	100	###	18.863.000,00
			Outputs					97,51
			Terehabilitasinya gedung kantor	1	1	100
			Outcome
			Terwujudnya kenyamanan dalam kantor	100	100	100

	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
			Input
			APBK 2013	5.000.000	4.995.000	99,90
			Outputs
			Tercukupinya dana untuk Musrenbang	1	1	100
			Outcome
			Terlaksananya Kegiatan Musrembang	100	100	100

	Jumlah Anggaran Tahun 2013	:	Rp. 2.603.315.767,-
	Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013	:	Rp. 2.325.723.956-		127.062.679,00






	139.180.000
	127.062.679

LAMPIRAN 2 LAKIP TAHUN 2013

	PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN		:	KACAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
TAHUN ANGGARAN		:	2013

SASARAN		INDIKATOR			TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	1	2			3	4	5
	I. Belanja Tidak Langsung	Input APBK 2013				Belanja Pegawai	2.348.913.756
		Output			1 Tahun	a. Gaji dan Tunjangan	2.017.713.756
		Outcome				b. Tambahan Penghasilan PNS	331.200.000
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		APBK 2013			1 Tahun	Penyedia jasa surat menyurat	500.000,00
		Output				Tersedianya kelengkapan surat menyurat
		Outcome				Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

		Input			1 Tahun	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.200.000
		APBK 2013
		Output				Tersedianya jasa komunikasi dan listrik
		Outcome				Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

		Input			1 Tahun	Penyedia jasa administrasi keuangan	15.500.000
		APBK 2013
		Outcome				Tercukupinya dana dan kebutuhan jasa pendukung administrasi
						Terpenuhinya dana jasa pendukung administrasi perkantoran

		Input			1 Tahun	Penyedia jasa kebersihan kantor	1.500.000
		APBK 2013
		Output				Tersedianya jasa kebersihan kantor
		Outcome				Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi

		Input			1 Tahun	Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor	2.955.000
		APBK 2013
		Output				Tersedianya peralatan kantor
		Outcome				Terperbaikinya peralatan kantor




Sasaran		Indikator			Target	Program/Kegiatan	Anggaran
	1	2			3	4	5
		Input			1 Tahun	Penyedia alat tulis kantor	5.000.000
		APBK 2013
		Output				Tersedianya barang cetakan dan foto copy
		Outcome				Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

		Input			1 Tahun	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	3.500.000
		0
		Output				Tersedianya barang cetakan dan foto copy
		Outcome				Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

		Input			1 Tahun	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500.000
		0
		Output				Tersedianya alat listrik dan peng-gantian yg tidak layak pakai
		Outcome				Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayan-an administrasi perkantoran

		Input			1 Tahun	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.080.000
		0
		Output				Tersedinya bahn bacaan/surat kabar
		Outcome				Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan

		Input			1 Tahun	Penyedia makanan dan minuman	17.100.000
		0
		Output				Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat
		Outcome				Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja

		Input			1 Tahun	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	25.000.000
		0
		Output				Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
		Outcome				Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah
Sasaran		Indikator			Target	Program/Kegiatan	Anggaran
	1	2			3	4	5
		Input			1 Tahun	Penyedia jasa tenaga jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, adminsitrasi perkantoran.	33.000.000
		0
		Output				Tersedianya jasa administrasi perkantoran.
		Outcome				Terpenuhinya administrasi perkantoran.

	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Input				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		0			1 Tahun	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15.000.000
		Output				Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
		Outcome				Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 dan roda 2

		Input				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4.345.000
		0
		Output			1 Paket	Terehabilitasinya gedung kantor
		Outcome				Terwujudnya kenyamanan dalam kantor

	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Input				Program Perencanaan Pembangunan Daerah Aparatur
		APBD 2012			1 Paket	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5.000.000
		Output				Tercukupinya dana untuk Musrenbang
		Outcome				Terlaksananya Kegiatan Musrembang
	Jumlah						134.180.000

	Jumlah Anggaran :	:	Rp.	2.488.093.756
	Belanja Tidak Langsung		Rp.	2.348.913.756
	Belanja Langsung		Rp.	139.180.000

LAMPIRAN 1 LAKIP TAHUN 2013

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2		3
Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai		1	Tahun
	Belanja Langsung		1	Tahun
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	-	Penyedia jasa surat menyurat;	1	Tahun
	-	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;	1	Tahun
	-	Penyedia jasa administrasi keuangan;	1	Tahun
	-	Penyedia jasa kebersihan kantor;	1	Tahun
	-	Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor;	1	Tahun
	-	Penyedia alat tulis kantor;	1	Tahun
	-	Penyedia barang cetakan dan penggandaan;	1	Tahun
	-	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	1	Tahun
	-	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	1	Tahun
	-	Penyedia makanan dan minuman;	1	Tahun
	-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;	1	Tahun
	-	Penyedia jasa tenaga jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, adminsitrasi perkantoran.	1	Tahun