LAMPIRAN 3 LAKIP TAHUN 2013

		PENGUKURAN KINERJA
		TAHUN 2013
	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
	1		2		3	4	5
		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penyedia jasa surat menyurat
				Input
				APBK 2013	500.000	480.000	96,00
				Outputs
				Tersedianya kelengkapan surat menyurat	12	12	100
				Outcome
				Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100
				Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Input
				APBK 2013	9.200.000	3.349.879	36,41
				Outputs
				Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	12	12	100
				Outcome
				Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.	100	100	100
				Penyedia jasa administrasi keuangan
				Input
				APBK 2013	15.500.000	15.500.000	100
				Outputs
				Tercukupinya dana dan kebutuhan jasa pendukung administrasi	12	12	100
				Outcome
				Terpenuhinya dana jasa pendukung administrasi perkantoran	100	100	100
				Penyedia jasa kebersihan kantor
				Input
				APBK 2013	1.500.000	1.500.000	100
				Outputs
				Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	12	100
				Outcome
				Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi	100	100	100
				Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor
				Input
				APBK 2013	2.955.000	2.955.000	100,00
				Outputs
				Tersedianya peralatan kantor	12	12	100
				Outcome
				Terperbaikinya peralatan kantor	100	100	100
				0
				Input
				APBK 2013	-	-	#DIV/0!
				Outputs
				Tersedianya alat tulis kantor	12	12	100
				Outcome
				Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100
				Penyedia barang cetakan dan penggandaan
				Input
				APBK 2013	3.500.000	3.499.800	99,99
				Outputs
				Tersedianya barang cetakan dan foto copy	12	12	100
				Outcome
				Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100
				Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Input
				APBK 2013	500.000	500.000	100
				Outputs
				Tersedianya alat listrik dan peng-gantian yg tidak layak pakai	12	12	100
				Outcome
				Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayan-an administrasi perkantoran	100	100	100
				Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Input
				APBK 2013	1.080.000	1.080.000	100
				Outputs
				Tersedinya bahan bacaan/surat kabar	12	12	100
				Outcome
				Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan	100	100	100
				Penyedia makanan dan minuman
				Input
				APBK 2013	17.100.000	16.365.000	95,70
				Outputs
				Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat	12	12	100
				Outcome
				Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja	100	100	100
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
				Input
				APBK 2013	25.000.000	24.975.000	99,90
				Outputs
				Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12	100
				Outcome
				Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah	100	100	100
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
				Input
				APBK 2013	33.000.000	33.000.000	100		###	103.204.679,00
				Outputs						89,87
				Tersedianya jasa administrasi perkantoran.	12	12	100
				Outcome
				Terpenuhinya administrasi perkantoran.	100	100	100
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
				Input						2443729495
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		APBK 2013	15.000.000	14.518.000	96,79			2488093756
				Outputs						98,22
				Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	12	12	100
				Outcome
				Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 dan roda 2	100	100	100
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
				Input
				APBK 2013	4.345.000	4.345.000	100		###	18.863.000,00
				Outputs						97,51
				Terehabilitasinya gedung kantor	1	1	100
				Outcome
				Terwujudnya kenyamanan dalam kantor	100	100	100
		Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
				Input
				APBK 2013	5.000.000	4.995.000	99,90
				Outputs
				Tercukupinya dana untuk Musrenbang	1	1	100
				Outcome
				Terlaksananya Kegiatan Musrembang	100	100	100
		Jumlah Anggaran Tahun 2013	:	Rp. 2.603.315.767,-
		Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013	:	Rp. 2.325.723.956-		127.062.679,00
		139.180.000
		127.062.679